Whistleblowing

Zgodnie z ustawą nr 171/2023 Sb., o ochronie sygnalistów, w obowiązującym brzmieniu, firma Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. (dalej jako „Spółka”) ustanowiła wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości, służący do zgłaszania informacji o możliwych działaniach niezgodnych z prawem.

Kto zgłasza?

Sygnalistą jest osoba, która wykonuje lub wykonywała pracę bądź podobną działalność, również pośrednio, na rzecz Spółki – pracownicy, kontrahenci, stażyści, kandydaci do pracy. Zgłoszenie można również złożyć anonimowo.

Co się zgłasza?

Zgłaszane są informacje o możliwych działaniach niezgodnych z prawem, które miały miejsce, mają miejsce lub mogą się wydarzyć i które:

1. a) mają znamiona przestępstwa,
2. b) mają znamiona wykroczenia o wartości co najmniej 100 000 CZK,
3. c) naruszają prawo,
4. d) naruszają inne przepisy prawne lub przepisy UE w obszarach:
5. usług finansowych, obowiązkowego audytu i innych usług weryfikacyjnych, produktów finansowych i rynków finansowych,
6. podatku dochodowego od osób prawnych,
7. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
8. ochrony konsumentów,
9. zgodności produktów z wymaganiami, w tym ich bezpieczeństwa,
10. bezpieczeństwa transportu, przewozu i ruchu na drogach,
11. ochrony środowiska,
12. bezpieczeństwa żywności i pasz oraz ochrony zwierząt i ich zdrowia,
13. ochrony radiacyjnej i bezpieczeństwa jądrowego,
14. konkurencji, aukcji publicznych i zamówień publicznych,
15. ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
16. ochrony danych osobowych, prywatności oraz bezpieczeństwa sieci komunikacji elektronicznej i systemów informatycznych,
17. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
18. funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym ochrony konkurencji i pomocy publicznej zgodnie z prawem UE.

Zgłoszenie zawiera dane dotyczące imienia, nazwiska oraz daty urodzenia, lub inne dane umożliwiające ustalenie tożsamości sygnalisty; przyjmuje się, że dane dotyczące tożsamości sygnalisty są prawdziwe.Poučení o nepravdivém oznámení

Informacja o fałszywym zgłoszeniu

Osoba fizyczna, która złożyła fałszywe zgłoszenie, nie podlega ochronie przed działaniami odwetowymi. Sygnalista popełnia wykroczenie, za które grozi kara grzywny w wysokości do 50 000 CZK.

Forma zgłoszenia

Zgłoszenie można złożyć:

1. Pisemnie

- Wysyłając e-mail na adres: whistleblowing@havlikovaapoteka.cz

- Przesyłając zgłoszenie w formie papierowej na adres: U Nesypky 2a, Praha 5, 150 00 z dopiskiem: „Nie otwierać – Whistleblowing”.

2. Ustnie

Telefonicznie pod numerami: +420 774 805 305 – rozmowy telefoniczne nie są nagrywane.

3. Osobiście

Termin spotkania osobistego z właściwą osobą zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku o spotkanie (e-mailem lub telefonicznie).

W przypadku zgłoszenia ustnego sporządza się nagranie dźwiękowe lub pisemny protokół, przy czym nagranie dźwiękowe można wykonać wyłącznie za zgodą zgłaszającego. W przypadku zgłoszenia osobistego sporządza się pisemny protokół.

4. Do innych organów

Zgłoszenie można również skierować do Ministerstwa Sprawiedliwości lub organów władzy publicznej.

Termin rozpatrzenia zgłoszenia

O przyjęciu zgłoszenia złożonego za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania w formie ustnej, telefonicznej lub pisemnej należy poinformować sygnalistę w ciągu 7 dni.

Jeśli sygnalista zażąda zgłoszenia osobistego, należy je przyjąć najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o takie zgłoszenie.

Właściwa osoba ocenia zasadność zgłoszenia i w terminie 30 dni od jego przyjęcia powiadamia sygnalistę pisemnie o wynikach. Termin ten można dwukrotnie przedłużyć o kolejne 30 dni. O przedłużeniu terminu oraz powodach tego przedłużenia właściwa osoba jest zobowiązana poinformować sygnalistę pisemnie.

Jeśli zgłoszenie okaże się zasadne, właściwa osoba w Spółce zaproponuje odpowiednie środki zaradcze.

Zgłoszenia są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich przyjęcia.

Ochrona sygnalisty

Celem ochrony jest wdrożenie środków zapewniających ochronę sygnalisty, jego tożsamości oraz ochronę przed działaniami odwetowymi ze strony Spółki (wypowiedzenie umowy, rozwiązanie stosunku pracy, obniżenie wynagrodzenia, środki dyscyplinarne, brak możliwości rozwoju zawodowego itp.). Ochrona obejmuje również osoby bliskie sygnaliście, osoby udzielające pomocy w zbieraniu informacji, współpracowników itp.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna o nieposzlakowanej opinii, która przyjmuje zgłoszenia od sygnalistów. Do zadań osoby odpowiedzialnej należy:

1. a) przyjmowanie i ocenianie zasadności zgłoszeń złożonych za pośrednictwem wewnętrznego systemu zgłaszania,
2. b) proponowanie podmiotowi zobowiązanemu działań naprawczych lub zapobiegawczych w związku z przekazanym zgłoszeniem, o ile takie działanie nie prowadzi do ujawnienia tożsamości sygnalisty lub innej osoby,
3. c) wykonywanie poleceń podmiotu zobowiązanego, chyba że zagrażają one lub utrudniają realizację jej zadań,
4. d) wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z ustawą, w sposób bezstronny,
5. e) zachowanie poufności informacji, które uzyskała podczas wykonywania swoich obowiązków zgodnie z ustawą, również po zakończeniu pełnienia funkcji, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Osoba odpowiedzialna nie może być karana za prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z ustawą.

 

Osobami odpowiedzialnymi w Spółce są:

Office Manager, tel. +420 721 855 159

Dyrektor Handlowy ds. Retailu, tel. +420 608 835 569